控制管理制度范本（通用5篇）
現如今，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的控制管理制度范本（通用5篇），希望對大家有所幫助。
控制管理制度1
1、執(zhí)行國家的宏觀經濟政策和產業(yè)政策，遵守國家和地方的法律、法規(guī)及有關規(guī)定，維護國家和人民的利益。
2、接受工程造價咨詢行業(yè)自律組織業(yè)務指導，自覺遵守本行業(yè)的規(guī)定和各項制度，積極參加本行業(yè)組織的業(yè)務活動。
3、要具有獨立執(zhí)業(yè)的能力和工作條件，竭誠為客戶服務，以高質量的咨詢成果和優(yōu)良服務，獲得客戶的信任和好評。
4、要按照公平、公正和誠信的原則開展業(yè)務，認真履行合同，依法獨立自主開展經營活動，努力提高經濟效益。
5、掌握先進的技術手段和業(yè)務知識，接受繼續(xù)教育。
6、勤奮工作，獨立、客觀、公正、正確地出具工程造價成果文件，使客戶滿意。
7、廉潔自律，不得索取、收受委托禮金和其他財物，不得利用職務之便謀取其他不正當的利益。
8、造價工程師與委托方有利害關系的應當回避，委托方有權要求其回避。
9、知悉客戶的技術和商務秘密，負有保密義務。
10、接受國家和行業(yè)自律性組織對其職業(yè)道德行為的監(jiān)督檢查。
控制管理制度2
一、目的
加強醫(yī)院感染管理，有效預防和控制醫(yī)院感染，保障醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質量。
二、適用范圍
各臨床、醫(yī)技科室。
三、職責
1、醫(yī)院感染控制科（專職人員，下同）的主要職責：
�。�1）根據國家和本地區(qū)衛(wèi)生行政部門有關醫(yī)院感染管理的法規(guī)、標準，擬定全院醫(yī)院感染控制規(guī)劃、工作計劃，組織制定醫(yī)院及各科室醫(yī)院感染管理規(guī)章制度，經批準后，具體組織實施、監(jiān)督和評價。
�。�2）負責全院各級各類人員預防、控制醫(yī)院感染知識與技能的培訓、考核。
�。�3）負責進行醫(yī)院感染發(fā)病情況的監(jiān)測，定期對醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生學、消毒、滅菌效果進行監(jiān)督、監(jiān)測、及時匯總、分析監(jiān)測結果，發(fā)現問題，制定控制措施，并督導實施。
�。�4）對醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)院感染流行、暴發(fā)進行調查分析，提出控制措施，并組織實施。
�。�5）參與藥事管理委員會關于抗感染藥物應用的管理，協(xié)助擬定合理用藥的規(guī)章制度，并參與監(jiān)督實施。
�。�6）對購入消毒藥械、一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品進行審核，對其儲存、使用及用后處理進行監(jiān)督。
�。�7）及時向主管領導和醫(yī)院感染管理委員會上報醫(yī)院感染控制的動態(tài)，并向全院通報。
2、臨床科室建立醫(yī)院感染管理小組，由科主任、護士長及本科兼職監(jiān)控醫(yī)師、護士組成，在科主任領導下開展工作。其主要職責是：
（1）負責本科室醫(yī)院感染管理的各項工作，根據本科室醫(yī)院感染的特點，制定管理制度，并組織實施。
�。�2）對醫(yī)院感染病例及感染環(huán)節(jié)進行監(jiān)測，采取有效措施，降低本科室醫(yī)院感染發(fā)病率；發(fā)現有醫(yī)院感染流行趨勢時，及時報告醫(yī)院感染管理科，并積極協(xié)助調查。
�。�3）監(jiān)督檢查本科室抗感染藥物使用情況。
�。�4）組織本科室預防、控制醫(yī)院感染知識的培訓。
�。�5）督促本科室人員執(zhí)行無菌操作技術、消毒隔離制度。
�。�6）做好對衛(wèi)生員、配膳員、陪住、探視者的衛(wèi)生學管理。
3、醫(yī)務人員在醫(yī)院感染管理中應履行下列職責：
�。�1）嚴格執(zhí)行無菌技術操作規(guī)程等醫(yī)院感染管理的各項規(guī)章制度。
�。�2）掌握抗感染藥物臨床合理應用原則，做到合理使用。
�。�3）掌握醫(yī)院感染診斷標準。
�。�4）發(fā)現醫(yī)院感染病例，及時送病原學檢驗及藥敏試驗，查找感染源、感染途徑，控制蔓延，積極治療患者，如實填表報告；發(fā)現有醫(yī)院感染流行趨勢時，及時報告感染管理科，并協(xié)助調查。發(fā)現法定傳染病，按<傳染病防治法>的規(guī)定報告。
（5）參加預防、控制醫(yī)院感染知識的培訓。
�。�6）掌握自我防護知識，正確進行各項技術操作，預防銳器刺傷。
四、工作程序
1、醫(yī)院感染散發(fā)的報告與控制
�。�1）當出現醫(yī)院感染散發(fā)病例時，經治醫(yī)師應及時向本科室醫(yī)院感染監(jiān)控小組負責人報告，并于24小時內填表報告醫(yī)院感染管理科。
�。�2）科室監(jiān)控小組負責人應在醫(yī)院感染控制科的指導下，及時組織經治醫(yī)師、護士查找感染原因，采取有效控制措施。
�。�3）確診為傳梁病的醫(yī)院感染，按<傳染病防治法>的有關規(guī)定報告和控制。
2、醫(yī)院感染流行、暴發(fā)的報告與控制
（1）醫(yī)院感染流行、暴發(fā)的報告
�、俪霈F醫(yī)院感染流行趨勢時，醫(yī)院感染控制科應于24小時內報告主管院長和醫(yī)務科，并通報相關部門。
�、诮浾{查證實出現醫(yī)院感染流行時，醫(yī)院應于24小時內報告當地衛(wèi)生行政部門。
�、郛數匦l(wèi)生行政部門確定為醫(yī)院感染流行或暴發(fā)時，應于24小時內逐級上報至省衛(wèi)生行政部門；省衛(wèi)生行政部門接到醫(yī)院感染流行或暴發(fā)的報告后，應于24小時內上報國務院衛(wèi)生行政部門。
�、艽_診為傳染病的醫(yī)院感染，按<傳染病防治法>的有關規(guī)定進行報告。
�。�2）出現醫(yī)院感染流行或暴發(fā)趨勢時，應采取下列控制措施：
�、倥R床科室必須及時查找原因，協(xié)助調查和執(zhí)行控制措施。②醫(yī)院感染控制科必須及時進行流行病學調查處理，基本步驟為：
a、證實流行或暴發(fā)。對懷疑患有同類感染的病例進行確診，計算其罹患率，若罹患率顯著高于該科室或病房歷年醫(yī)院感染一般發(fā)病率水平，則證實有流行或暴發(fā)。
b、查找感染源。對感染患者、接觸者、可疑傳染源、環(huán)境、物品、醫(yī)務人員及陪護人員等進行病源學檢查。
c、查找引起感染的因素。對感染患者及周圍人群進行詳細流行病學調查。
d、制定和組織落實有效的控制措施。包括對患者作適當治療，進行正確的消毒處理，必要時隔離患者甚至暫停接收新患者。
e、分析調查資料，對病例的科室分布、人群分布和時間分布進行描述；分析流行或暴發(fā)的原因，推測可能的感染源、感染途徑或感染因素，結合實驗室檢查結果和采取控制措施的效果綜合做出判斷。
f、寫出調查報告，總結經驗，制定防范措施。
�、壑鞴茉洪L接到報告，應及時組織相關部門協(xié)助醫(yī)院感染管理科開展流行病學調查與控制工作，并從人力、物力和財力方面予以保證。
�、墚斊渌t(yī)院發(fā)生醫(yī)院感染流行或暴發(fā)時，應對本地區(qū)或本院同類潛在危險因素進行調查并采取相應控制措施。
�、荽_診為傳染病的醫(yī)院感染，按<傳染病防治法>的有關規(guī)定進行管理。
3、消毒滅菌與隔離
�。�1）醫(yī)務人員必須遵守消毒滅菌原則，進入人體組織或無菌器官的醫(yī)療用品必須滅菌；接觸皮膚粘膜的器具和用器必須消毒。用過的醫(yī)療器材和物品，應先去污染，徹底清洗干凈，再消毒或滅菌；特別是感染患者用過的醫(yī)療器材和物品，應先消毒，徹底清洗干凈，再消毒或滅菌。所有醫(yī)療器械在檢修前應先經消毒或滅菌處理。
�。�2）根據物品的性能選用物理或化學方法進行消毒滅菌。耐熱、耐濕物品滅菌首選物理滅菌法；手術器具及物品、各種穿刺針、注射器等首選壓力蒸汽滅菌；油、粉、膏等首選干熱滅菌。不耐熱物品如各種導管、精密儀器、人工移植物等可選用化學滅菌法，如環(huán)氧乙烷滅菌等，內窺鏡可選用環(huán)氧乙烷滅菌或2%戊二醛浸泡滅菌。消毒要首選物理方法，不能用物理方法消毒的方選化學方法。
（3）化學滅菌或消毒，可根據不同情況分別選擇滅菌、高效、中效、低效消毒劑。使用化學消毒劑必須了解消毒劑的性能、作用、使用方法、影響滅菌或消毒效果的因素等，配制時注意有效濃度，并定期監(jiān)測。更換滅菌劑時，必須對用于浸泡滅菌物品的容器進行滅菌處理。
（4）甲醛氣體滅菌參照<醫(yī)院消毒技術規(guī)范>進行。自然揮發(fā)薰蒸法的甲醛薰箱不能用于消毒和滅菌，也不可用于無菌物品的保存。甲醛不宜用于空氣的消毒。
�。�5）連續(xù)使用的氧氣濕化瓶、霧化器、呼吸機的管道、早產兒暖箱的濕化器等器材，必須每日消毒，用畢終末消毒，干燥保存。濕化液應用滅菌水。
�。�6）手部皮膚的清潔和消毒應達到以下要求：
①洗手設備：
a、病房及各診療科室設有流動水洗手設施，開關有腳踏式、肘式或感應式。
b、肥皂應保持清潔、干燥。
c、可選用紙巾、擦手毛巾等擦干雙手。擦手毛巾應保持清潔、干燥，每日消毒。
d、不便于洗手時，可用快速手消毒劑。
�、谙词种刚鳎�
a、接觸患者前后，特別是在接觸有破損的皮膚、粘膜和侵入性操作前后。
b、進行無菌技術操作前后，進入和離開隔離病房、icu、母嬰室、感染性疾病病房等重點部門時，戴口罩和穿、脫隔離衣前后。
c、接觸血液、體液和被污染的物品后。
d、脫手套后。
�、巯词址椒ǎ�
用清潔劑認真揉搓掌心、指縫、手背、手指關節(jié)、指腹、指尖、拇指、腕部，10—15秒鐘，然后用流動水洗凈。
�、苁窒局刚鳎�
a、進入和離開隔離病房、穿脫隔離衣前后。
b、接觸血液、體液和被污染的物品后。
c、接觸特殊感染病原體后。
�、菔窒痉椒ǎ�
a、用快速手消毒劑揉搓雙手。
b、用消毒劑浸泡雙手。
�、尥饪扑⑹謶盟⒆诱合礈靹⿲⒅讣變任畚锼�，并洗凈雙手臂，擦干，再用手消毒劑刷手或泡手。刷手或泡手時間必須符合要求。具體方法見<醫(yī)院消毒技術規(guī)范>。
�。�7）地面的清潔與消毒應達到以下要求：
�、俚孛鎽獫袷角鍜�，保持清潔；當有血跡、糞便、體液等污染時，應即時以含氯消毒劑（1000ppm）拖洗。
�、谕舷垂ぞ呤褂煤髴认尽⑾磧�、再晾干。
4、消毒藥械的管理
�。�1）醫(yī)院感染管理委員會負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監(jiān)督管理。
�。�2）感染控制科按照國家有關規(guī)定，具體負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監(jiān)督、檢查、指導，對存在的問題及時匯報醫(yī)院感染管理委員會。
�。�3）藥劑科應根據臨床需要和醫(yī)院感染管理委員會對消毒滅菌藥械選購的審定意見進行采購，按照國家有關規(guī)定，查驗必要證件，監(jiān)督進貨產品的質量，并按有關要求進行登記。
�。�4）使用科室應準確掌握消毒滅菌藥械的使用范圍、方法、注意事項；掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發(fā)現問題，及時報告醫(yī)院感染控制科予以解決。
5、抗感染藥物應用的管理
�。�1）抗感染藥物的管理應達到以下要求：
①醫(yī)院有健全的抗感染藥物應用的管理制度。
②醫(yī)院對抗感染藥物應用率進行統(tǒng)計，力爭控制在50%以下。
�、蹤z驗科和藥劑科每半年公布主要致病菌及其藥敏試驗結果，并向臨床醫(yī)務人員提供抗感染藥物信息，為合理使用抗感染藥物提供依據。
④臨床醫(yī)師應提高用藥前相關標本的送檢率，根據細菌培養(yǎng)和藥敏試驗結果，嚴格掌握適應癥，合理選用藥物；護士應根據各種抗感染藥物的藥理作用、配制禁忌和配制要求準確執(zhí)行醫(yī)囑，并觀察患者用藥后的反應，配合醫(yī)師做好各種標本的留取和送檢工作。
�、葆t(yī)院應開展抗感染藥物臨床應用的監(jiān)測，包括血藥濃度監(jiān)測和耐藥菌（如耐甲氧西林金黃色葡萄球菌[mrsa]、耐萬古霉素金黃色葡萄球菌[vrsa]及耐萬古霉素腸球菌[vre]等）的監(jiān)測，以控制抗感染藥物不合理應用和耐藥菌株的產生。
�。�2）抗感染藥物合理應用的原則：
�、賴栏裾莆湛垢腥舅幬锸褂玫倪m應癥、禁忌癥，密切觀察藥物效果和不良反應，合理使用抗感染藥物。
�、趪栏裾莆湛垢腥舅幬锫摵蠎煤皖A防應用的指征。
�、壑朴唫�體化的給藥方案，注意劑量、療程和合理的給藥方法、間隔時間、途徑。
�、苊芮杏^察患者有無菌群失調，及時調整抗感染藥物的應用。
�、葑⒅厮幬锝洕鷮W，降低患者抗感染藥物費用支出。
�。�3）抗感染藥物合理應用的建議：
①已明確的病毒感染一般不使用抗菌藥物。
�、谝园l(fā)熱原因不明，且無可疑細菌感染跡象者，不宜使用抗感染藥物。對病情嚴重或細菌感染不能排除者，可酌情選用抗感染藥物。
�、壅_掌握圍手術期預防應用抗感染藥物的適應癥和療程。
�、軕每垢腥舅幬锴凹皶r正確留取臨床標本。
�、輫栏窨刂瓶垢腥舅幬锏钠つw、粘膜局部用藥。
�、迯娬{綜合治療，提高機體免疫力，不過分依賴抗感染藥物。
6、一次性使用無菌醫(yī)療用品的管理。（參見<一次性用品、物品貯存監(jiān)控管理制度>）
7、醫(yī)院感染的監(jiān)測
�。�1）醫(yī)院感染病例監(jiān)測
�、籴t(yī)院必須對患者開展醫(yī)院感染監(jiān)測，以掌握本院醫(yī)院感染發(fā)病率、多發(fā)部位、多發(fā)科室，高危因素、病原體特點及耐藥性等，為醫(yī)院感染控制提供科學依據。
�、卺t(yī)院應采取前瞻性監(jiān)測方法進行全面綜合性監(jiān)測。
③醫(yī)院感染控制科每月對監(jiān)測資料進行匯總、分析，每季度向院長、醫(yī)院感染管理委員會書面匯報，向全院醫(yī)務人員反饋，監(jiān)測資料妥善保存。特殊情況及時匯報和反饋。
④醫(yī)院應每年對監(jiān)測資料進行評估，開展醫(yī)院感染的漏報調查，調查樣本量應不少于年監(jiān)測患者數的10%，漏報率應低于20%。
�、�100—500張病床的醫(yī)院醫(yī)院感染發(fā)病率應低于8%；一類切口手術部位感染率應低于0、5%。
（2）消毒滅菌效果監(jiān)測
�、籴t(yī)院必須對消毒、滅菌效果定期進行監(jiān)測。滅菌合格率必須達到100%，不合格物品不得進入臨床使用部門。監(jiān)測方法見<醫(yī)院消毒技術規(guī)范>。
�、谑褂弥械南緞�、滅菌劑，應進行生物和化學監(jiān)測。
生物監(jiān)測：消毒劑每季度一次，其細菌含量必須<100cfu/ml，不得檢出致病性微生物；滅菌劑每月監(jiān)測一次，不得檢出任何微生物。
化學監(jiān)測：應根據消毒、滅菌劑的性能定期監(jiān)測，如含氯消毒劑應每日監(jiān)測，對戊二醛的監(jiān)測應每周不少于一次。應同時對消毒、滅菌物品進行消毒、滅菌效果監(jiān)測，消毒物品不得檢出致病性微生物，滅菌物品不得檢出任何微生物。
③壓力蒸汽滅菌：必須進行工藝監(jiān)測、化學監(jiān)測和生物監(jiān)測。
工藝監(jiān)測每鍋進行，并詳細記錄；化學監(jiān)測每包進行，手術包尚需進行中心部位的化學監(jiān)測；生物監(jiān)測每月進行，新滅菌器使用前必須先進行生物監(jiān)測，合格后才能使用；對擬采用的新包裝容器、擺放方式、排氣方式及特殊滅菌工藝，也必須先進行生物監(jiān)測，合格后才能采用。
�、茏贤饩�消毒：應進行日常監(jiān)測、紫外燈管照射強度監(jiān)測和生物監(jiān)測。
日常監(jiān)測包括燈管應用時間、累計照射時間和使用人簽名；對新的.和使用中的紫外燈管應進行照射強度監(jiān)測，新燈管的照射強度不得低于100μw/cm2，使用中燈管不得低于70μw/cm2，照射強度監(jiān)測應每半年一次；
生物監(jiān)測必要時進行，經消毒后的物品或空氣中的自然菌應減少90、00%以上，人工染菌殺滅率應達到99、90%。
�、莞鞣N消毒后的內窺鏡（如胃鏡、腸鏡、喉鏡、氣管鏡等）及其它消毒物品，每季度進行監(jiān)測，不得檢出致病微生物。
�、薷鞣N滅菌后的內窺鏡（如腹腔鏡）、活檢鉗和滅菌物品，必須每月進行監(jiān)測，不得檢出任何微生物。
�、哌M入人體無菌組織、器官或接觸破損皮膚、粘膜的醫(yī)療用品和接觸皮膚、粘膜的醫(yī)療用品，應符合<醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準>（gb15982—1995）中規(guī)定。監(jiān)測方法見<醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準>（gb15982—1995）。
�。�3）環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測
�、侪h(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測包括對空氣、物體表面和醫(yī)護人員手的監(jiān)測。
�、卺t(yī)院應每月對手術室、重癥監(jiān)護病房、產房、供應室無菌區(qū)、治療室、換藥室等重點部門進行環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測。當有醫(yī)院感染流行，懷疑與醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生因素有關時，及時進行監(jiān)測。
控制管理制度3
為了提高會計信息的質量，保護資產的安全、完整，確保有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，結合本單位的情況，促進單位內部會計控制的建立和健全，加強內部監(jiān)督，進一步規(guī)范經費使用和經費運作的行為，特制訂本規(guī)范。
預算管理的內部控制
一、財務預算是預算管理的重要內容。財務預算是指制訂一定時期內全部經濟活動各項目標的計劃和相應措施，并以貨幣及其他數量形式來反映和說明。預算管理是對單位業(yè)務流、資金流、信息流、人力資源流的綜合與控制。
二、每年末，學校各部門根據自身的實際情況編制下年度較詳細的經費預算方案，由財務部門匯總后，經校長辦公會審議后，上報區(qū)領導。各部門負責人對部門預算編制負責，校長對年度預算方案負責。
三、建立對預算執(zhí)行情況的分析制度。每月財務部門分析預算指標的執(zhí)行情況，如發(fā)現執(zhí)行情況與預算方案有較大差異時，需變更預算方案，應及時向上級領導提出調整方案。
四、建立預算工作的授權批準制度。校內各部門負責人，授權對本部門內的預算工作進行審批，不得超越審批權限，經辦人應當在職權范圍內，按審批后的意見辦理預算工作。
五、為維護預算的嚴肅性，對預算的調整，必須經過申請、審議、批準等程序。
1、預算調整的申請：必須由部門預算執(zhí)行人或編制人提出申請，說明調整的理由、調整的初步方案和調整前后的預算指標對比，以及調整后預算的負責人、執(zhí)行人等情況。
2、預算調整的審議：對部門預算執(zhí)行人或編制人提出的調整申請數，應經過校長辦公會議審議，提出審議意見，擔任審議的部門和人員應由校領導指定，審議意見應包括對申請同意、反對或補充修改的內容等。審議人應對審議意見負責。
3、預算調整的批準：經審議的預算調整申請，才可報送有關領導批準。批準人應在審閱有關資料后提出書面意見，然后下發(fā)給申請人遵照執(zhí)行。
六、預算方案制定后，預算執(zhí)行者對預算進行管理，除建立預算執(zhí)行情況分析制度外，校內各預算部門要加強自查。根據實際情況，可按時、按文、按部門進行必要的互查�？偨Y預算目標與預算執(zhí)行差距，把預算執(zhí)行情況納入年終考評。
貨幣資金的內部控制
一、貨幣資金是指以貨幣形態(tài)存在的資產，包括現金、銀行存款及其他貨幣資金。
二、保持現有銀行存款開戶的情況，如有需要，需另設帳戶，包括銀行匯票存款、信用證存款、外埠存款、外幣存款等，必須由校領導集體討論而定，并報批上級領導。
三、貨幣資金實行錢帳分管，指派合格的業(yè)務人員來辦理貨幣資金的收付業(yè)務。
1、各種收支業(yè)務必須取得合法、真實的憑證，個人在辦理收支業(yè)務時，須得到有關領導的授權，即學校對300元以內的支出業(yè)務由總務主任負責審批，超過300元的支出業(yè)務由校長負責審批，并在記帳憑證上簽章附上原始憑證，再交主管財務進行復核。經復核后的記帳憑證，才可作為貨幣資金收付和核算依據。
2、現金管理人員不準用不符合規(guī)定的憑證頂替庫存現金，不準設小金庫，遵守庫存現金限額�，F金管理必須做到日清月結，應定期或不定期組織清查小組（成員由相關人員組成）根據盤點表的項目盤點庫存現金，并同現金日記帳余額進行核對。
3、銀行存款管理人員應保證銀行存款收付的合法，銀行帳號不準出租、借用、套用或轉讓給其他單位或個人使用，不準將單位的收入以個人名義存儲，期末由非出納人員逐筆核對銀行存款日記帳和銀行對帳單，并編制銀行存款余額調節(jié)表，調整未達帳項，同時對未達帳項，建立臺帳，注明內容和原因，保證銀行存款的真實性。
4、為保證銀行存款的安全完整，要妥善保管支票等票據，對作廢的支票等票據要加蓋作廢戳記，財務專用章由總務主任保管，支票印鑒章由出納保管，學校法人章由人事保管，并做好印章使用記錄，相互牽制，印章和支票需分開存放，防止非法行為發(fā)生。
四、建立貨幣資金職務分離制度，完善出納人員崗位責任制，出納人員必須根據經過審簽的記帳憑證來支付和保管貨幣資金，不得兼任稽核工作，嚴禁未經授權的部門和人員來辦理貨幣資金或直接接觸貨幣資金。
存貨的內部控制
一、存貨是單位重要的資產項目，加強存貨的內部控制和管理，確保存貨資產的安全、完整，以提高存貨資金的使用效果。
二、建立存貨管理的職務分離制度，根據年度費用的預算計劃和上年存貨收發(fā)情況，由存貨管理人員編制存貨計劃，由總務部門進行復核審批，來確認計劃的合理性，存貨采購人員不得兼任驗收和存貨保管工作。存貨保管人員不得負責存貨的會計記錄，即管帳不能管物。
三、建立存貨采購、領用、發(fā)出業(yè)務的授權審批制度。存貨的采購應當由當事人提出采購申請，由校總務部門審核批準，方可指定專人簽訂合同和采購業(yè)務，實物管理部門在接到外購貨物時，首先應檢查有否訂貨合同、入庫通知單和質量檢驗單，復核貨物的數量和相關的質量檢驗。存貨的領用和發(fā)出，需經總務部門的批準，應以經審核的領料和發(fā)出的憑證為依據。
四、對存貨的入庫、領用和發(fā)出，實物管理部門應按貨物類別、編號、規(guī)格、型號、計量單位、單價、金額等設置實物明細帳。月末編制存貨收、發(fā)、存明細表，與財務部門進行帳、卡、物核對。
五、建立年度存貨盤點制度。必要時，也可臨時突擊盤點。盤點時，應制訂盤點計劃，列出盤點表，存貨盤點應由負責存貨保管、記帳的人員以及獨立于這些職務的其他人員共同進行。盤點時，要有序擺放存貨，保持完整的盤點記錄，如有盈虧，要查明原因，直至追究個人責任，并及時處理盤盈、盤虧，也要發(fā)現存貨需報損和報廢情況。
六、對存貨的報損和報廢，應由管物部門提出申請，說明存貨需報損、報廢的原因，由管理部門和單位領導簽署并按規(guī)定程序上報結算中心，待批準后方可處理。
七、審批后存貨的報損、報廢的削價收入，按會計制度規(guī)定及時入帳。
固定資產的內部控制
一、固定資產是單位固定資金的實物形態(tài)。加強固定資產管理、保養(yǎng)、維修，使固定資產在規(guī)定的使用年限中能正常的運行，以提高固定資金的使用效果。
二、學校的固定資產，指有專人或部門負責管理，固定資產管理部門應建立固定資產登記帳冊。固定資產使用部門建立固定資產卡片，需詳細記錄固定資產實物數量、價值、使用狀況、存放地點、維修及保養(yǎng)、報廢等情況。財務部門應設立固定資產總帳和明細帳。三個部門分別對固定資產增減進行核算，并定期進行核對。
三、固定資產的增減，有規(guī)定的審批權限（五萬內（含五萬）由學校處理，五萬元以上報區(qū)教育局資產中心處理。）如要購置固定資產，須有使用部門提出申請，由固定資產管理部門將請購與預算進行核對。如屬權限范圍內，可直接審核批準，不屬權限范圍內，應由單位負責人審批，在購置過程中，固定資產管理部門要編制詢價報告，經討論通過，方可簽約購置。購入的固定資產，須由專人進行驗收，并在驗收單上簽字同意，方可入帳。固定資產的處置，也應由固定資產使用部門提出，并填制固定資產報廢審批單，按規(guī)定的審批權限進行。
四、年度進行固定資產盤點，是保護財產安全、完整的必要控制手段，盤點工作應由負責保管、記帳等不同職能的人員以及與固定資產無關的其他局外人共同擔任。盤點時，要編制盤點清單，清單內容包括固定資產名稱、類別、編號、存放地點、目前使用狀況和核對，如有不符，需經一定的批準程序才能進行帳面調整。
五、固定資產管理部門或人員，要加強對固定資產維修和保養(yǎng)工作，每年應編制固定資產維修計劃，或根據使用中出現的應急情況，采取修理措施，要分別設置有關表單來記錄、使用、維修、保養(yǎng)等情況，并對記錄情況定期檢查，修理業(yè)務的原始憑證，經審批后交財務部門。
工程項目內部控制
一、工程項目是單位的投資項目，它會承擔較大的風險。因此，對工程項目必須進行可行性研究，以謀求投資的最大效益。
二、建立工程項目業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責和權限，如工程項目的立項應先由使用部門提出申請，上報�？倓詹块T，�？倓詹块T核實情況后，在校長辦公會議上審議而定。
三、配備合格人員辦理工程項目業(yè)務，配備專職會計人員辦理工程項目會計核算業(yè)務，對工程項目業(yè)務建立嚴格的授權批準制度，審批人不得超越審批權限，只能在授權范圍內進行審批，經辦人應當在職責范圍內，按審批人的批準意見辦理項目業(yè)務。
四、工程項目可行性研究報告，要組織工程、技術、財會等相關部門人員集體決策討論，決策過程應有完整的書面記錄，任何人不得擅自改變集體決策意見。
五、組織相關人員對工程項目編制的預算進行審核，重點審查編制依據、項目內容、工程量計算、定額套用等是否真實、完整、準確。
六、工程項目價款支付業(yè)務，原則上應按工程合同約定的價款支付方式，由有關部門或人員提交價款支付申請及憑證，有審批人的批準意見，經財務人員的復核才可辦理價款支付，如工程價款和支付方式發(fā)生變動，應提供較完整的書面意見和相關資料，會計人員應對工程變更價款進行審核。
七、工程項目竣工要進行竣工決算，要組織有關部門及人員對工程項目竣工決算進行審計，竣工決算審計未實施，不得辦理竣工驗收手續(xù)，驗收合格的工程項目，應當編制財產清單，辦理資產移交手續(xù)，列入單位的固定資產。
流動負債內部控制
一、流動負責是由于過去的交易或事項形成的，現已承擔的義務、負債的償還會導致經濟利益的流出，其包括應付帳款、預收款、代管款項的收取、應繳財政專戶等。
二、對流動負債，按其經濟內容及會計科目核算的要求，設立總帳和明細帳，詳細記錄負債的發(fā)生日期、內容、債權人名稱等，對流動負債的支付，要有授權批準手續(xù)，以保證支付款項的正確性、合法性，每月末核對總帳和明細帳。
三、流動負債經確認后，不能隨意核銷，對無法支付的流動負債，要有有關人員核銷申請，報批有關領導的審批，按會計制度的規(guī)定、核銷帳戶。
會計報表的編制與報送內部控制
一、會計報表是反映單位在一定時期的財務狀況，經濟活動成果和現金流量。
二、按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，會計人員必須每月進行結帳，定期編制財務報告，其包括會計報表及其說明，并上報有關部門。
三、編制和報送的財務報告，應當根據國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的格式和要求，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、會計報表附注說明，應做到項目齊全，內容完整。
四、指定專人負責會計報表的編制，列入其崗位責任制內容，并進行考核。
五、報送的財務報告，應依次編定頁碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。
控制管理制度4
第一條為規(guī)范消防控制室消防標識設置及管理，保障自動消防設施運行，提高單位的消防管理水平，根據《全省推行單位消防安全標準化管理實施意見》，制定本標準。
第二條本標準適用于設有自動消防系統(tǒng)的單位消防控制室或消防控制部位。
第三條消防控制室門外應設置標識，標明“消防控制室閑人免進”。
第四條消防控制室內應設置《消防控制室管理制度》、《消防控制室值班人員職責》、《火警處置程序》、《火災自動報警系統(tǒng)維護管理操作規(guī)程》等制度標識，并懸掛或張貼在控制室的墻面上。
第五條消防控制室應有顯示被保護建筑的重點部位、疏散通道、消防設備所在位置的平面或模擬圖。
�。ㄒ唬┰O備具有消防設施顯示功能的，應當顯示感煙、感溫探測器、手動報警按鈕、消火栓等消防設施圖，并在控制室墻面顯著位置設置消防設施和疏散路線圖，標明消火栓、安全出口、疏散路線等。
（二）設備無消防設施顯示功能的，應在控制室墻面顯著位置設置消防設施分布及疏散路線圖，標明各類消防設施、安全出口的位置和疏散路線。
�。ㄈ┙ㄖ䴓菍咏Y構不同的，應在墻面設置標準層的消防設施分布及疏散圖，其他樓層消防設施分布及疏散圖應在消防控制室建立檔案專卷。
第六條自動消防設施檢測合格后應張貼《建筑自動消防設施檢測合格證》標識，標明系統(tǒng)名稱、使用編號、維保單位、檢驗單位、檢驗負責人、檢驗日期等內容。
建筑自動消防設施檢測合格標識應按下列要求設置：有消防聯動控制柜的工程，張貼在聯動控制柜的左上角；只有火災自動報警系統(tǒng)的工程，張貼在報警控制柜的左上角；只有自動噴水滅火系統(tǒng)的工程，張貼在水泵控制柜的左上角。
第七條消防控制室應配備不少于2具4公斤ABC干粉滅火器，滅火器放置點、滅火器箱的箱蓋上方應設置標識，標明名稱、操作使用方法、維護保養(yǎng)責任人及維修時間。
第八條消防控制室操作人員應取得崗位機能資格或經省級公安消防機構培訓合格，持證上崗；操作人員應牢記控制室崗位職責，熟練掌握火警處置程序、自動消防設施操作程序。
第九條消防控制室應落實值班制度，實行24小時不間斷值班。
第十條消防控制室應逐日填寫值班記錄和消防設施巡查、檢查、維修記錄，由值班、檢查、維修人員簽字后存檔備查。
第十一條消防控制室應將下列資料整理歸卷，存放在控制室內：
�。ㄒ唬┫揽刂剖蚁嚓P職責、制度；
（二）消防設施分布及疏散路線圖；
（三）建筑消防設施維護保養(yǎng)協(xié)議；
�。ㄋ模┳詣酉涝O施年度檢測報告、季度、月份檢查試驗情況；
�。ㄎ澹┫揽刂剖也僮魅藛T培訓合格證復印件。
第十二條消防安全宣傳標識內容應根據消防安全管理工作定期更新。
第十三條單位應加強對消防標識的維護、管理，如有破損、缺失的，應及時更換。
第十四條消防設施器材標識需要標明維護責任人、檢查維護時間的，維護責任人變更及每次檢查維護后，應及時注明。
第十五條國家標準及本標準對消防標識有規(guī)格、尺寸規(guī)定的，應按規(guī)定制作；沒有規(guī)定的，可由省、市公安消防部門根據本地實際情況予以明確。
控制管理制度5
一、消防控制室管理制度
一、消防控制室值班人員應嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規(guī)程和各項消防安全管理制度。
二、報警聯動控制設備需要設置在手動狀態(tài)時，應有火災時能迅速將手動控制轉換為自動控制的可靠措施。嚴禁將自動噴水滅火系統(tǒng)和聯動控制的防火卷簾等防火分隔設施設置在手動控制狀態(tài)。
三、消防控制室應當實行每日24小時專人值班制度，確保及時發(fā)現并準確處置火災和故障報警。
四、消防控制室值班人員每班不得少于2人。一名為值機人，負責值機，進行自動消防系統(tǒng)的操作；另一名為傳達人，負責值班時對火災報警部位的核實和撥打火警電話、啟動應急預案等緊急情況的處置。
五、消防控制室值班人員應取得公安機關消防機構核發(fā)的《自動消防系統(tǒng)操作人員資格證》，持證上崗，并將原件或復印件存放在消防控制室備查。
六、消防控制室值班人員應按時上崗，并做好交接班工作，堅守崗位，盡職盡責，做好各項記錄工作，不得脫崗、替崗、睡崗，嚴禁值班前飲酒或在值班時進行會客和娛樂活動，因確有特殊情況不能到崗的，應提前向單位主管領導請假，經批準后，由同等職務的人員代替值班。
七、消防控制室值班人員應認真做好報警設備檢查，發(fā)生火災信號處置、滅火操作設備檢查和設備運行情況等各項登記、記錄工作。
八、消防控制室值班人員要愛護消防控制室的設施，保持控制室內的衛(wèi)生。
九、嚴禁無關人員進入消防控制室，隨意觸動設備。
十、消防控制室的入口處應設置明顯的標志；消防控制室應設置一部可直接撥打119報警的固定電話、火災事故應急照明、滅火器等消防器材，并配備相應的通訊聯絡工具。
十一、消防控制室內嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設備運行無關的物品或雜物，嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管道穿過。
十二、消防控制室內嚴禁吸煙或動用明火。
十三、對建筑消防設施要定期檢查、測試和保養(yǎng)，保證消防系統(tǒng)全時制、全方位、全功能地安全運轉及其設備功能作用的充分發(fā)揮。
十四、未經公安機關消防機構同意嚴禁擅自關閉、停用消防設施。
二、消防監(jiān)控室消防安全巡查制度
一、貫徹落實消防法律法規(guī)進行兩小時防火巡查制度。檢查用火、用電有無違章情況；安全出口、疏散通道是否暢通；安全疏散指示標志、應急照明是否完好；消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整；常閉式防火門是否處于關閉狀態(tài)，防火卷簾下是否堆放物品影響使用；消防安全重點部位的人員在崗情況。
二、巡查人員應當及時糾正違章行為，妥善處置火災危險，無法當場處置的，應當立即報告。發(fā)現初起火災立即上報，反饋中控室，可按下就近的消防報警按鈕報警并及時撲救。
三、防火巡查、檢查應當填寫巡查、檢查記錄，巡查、檢查人員及其主管人員應當在巡查、檢查記錄上簽名，存檔備查。
四、巡查人員遇有可疑人可疑事要及時發(fā)現、詢問、制止、上報，保證合法人的權益，保持酒店的有序經營環(huán)境。檢查消防通道內有無雜物，門窗是否完好。安防執(zhí)勤時注意自我保護。
五、巡查人員禁止利用工作時間閑談或辦私事，不得擅自進入獨立經營管理的區(qū)域，工作需要，應兩人以上經上級、區(qū)域負責人同意后方可進入，并配合負責人的工作。
六、巡查人員應按規(guī)定著裝，執(zhí)勤期間按相關要求規(guī)定完成本職工作，突發(fā)事件不能及時處理的請示上級領導，詳細記錄現場的事態(tài)發(fā)展情況，并上報。
三、消防監(jiān)控室交接班制度
一、接班人員必須提前十五分鐘到達本崗位，做好交接準備。
二、上崗前必須按規(guī)定著裝，檢查儀容儀表，精神面貌良好。
三、檢查崗位的設備運行是否良好和交接巡視檢查、執(zhí)機注意事項。
四、當班人員必須在記錄本上填寫好設備運行、巡檢等情況，并要求字跡清楚，記錄齊全。
五、將消防應急工具，相關資料如數按規(guī)定擺放整齊。
六、做好中控室衛(wèi)生清理工作，保證機器、地面、墻面潔凈。
七、接班人員未到，當班人員不得離崗，應及時向有關領導匯報，請示處理辦法。
八、交接班各項內容經確認后必須在交接班本上簽名和時間，以示確認和負責。
九、如遇到突發(fā)事件等特殊情況，接班者協(xié)助交班者對事件進行處理，待事件處理告一段落，經交上級領導批準，再進行交接班。
十、接班人酒醉、情緒不穩(wěn)、意識不清、不得交接班，應上報請示處理辦法。
十一、交班者要按本制度進行交班，如未按規(guī)定辦，接班者可以提出意見，要求交班人員立即補辦，否則可以不接班，并向有關領導報告。
十二、消防中控室雙人執(zhí)機，不得單人交接班，不得電話信譽交接，應有文字體現。
四、火災接警處警程序
一、員工發(fā)現火災應當立即呼救，并利用電話或火災報警按鈕撥打“119”電話報警、報告消防控制室或單位值班人員，報告內容包括火警地點、燃燒物性質、火勢蔓延方向等；
二、設有消防控制室的單位，應按下列要求進行處置：
1、消防控制室值班人員應進行工作分工。一名為值機人，負責值機，進行自動消防系統(tǒng)的操作；另一名為傳達人，負責值班時對火災報警部位的核實和撥打火警電話、啟動應急預案等緊急情況的處置。
2、在接到火災報警信號時，應頭腦冷靜，保持鎮(zhèn)定，并按照相應的處理程序進行工作。
3、接到控制設備報警顯示后，應迅速核實報警點所對應的部位。報警控制器不具備智能顯示功能的，應在報警地址編碼對照表中進行核實。
4、迅速通過電話或無線對講系統(tǒng)等通訊工具立即通知巡查人員或報警區(qū)域的樓層值班、工作人員攜帶通信工具和滅火器，迅速趕到報警點確認情況，消防控制室值班人員在控制室內做好處置火警的準備。
5、消防控制室火災事故緊急處理程序：
�。ㄒ唬┭膊槿藛T或報警區(qū)域的樓層值班、工作人員現場核實報警部位確實起火后，應立即通過報警按鈕、電話或無線對講系統(tǒng)等通訊工具向消防控制室值班人員反饋確認火災信息，同時組織本樓層或防火分區(qū)工作人員和員工，按分工及時引導本樓層顧客、消費者疏散，并實施撲救初起火災；
�。ǘ┫揽刂剖业闹蛋嗳藛T接到反饋的火災確認信息時，值機人立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態(tài)（處于自動狀態(tài)的除外），傳達人同時撥打“119”火警電話，說明發(fā)生火災的單位名稱、座落地點、起火部位、聯系電話等基本情況；
�。ㄋ模﹤鬟_人在報警后必須立即啟動單位內部滅火和應急疏散預案，并報告單位負責人。應利用火災事故廣播發(fā)出火災處置指令，通知有關部門和有關人員開展疏散和自救工作，告知顧客、消費者不要驚慌，在工作人員和員工的引導下有序地疏散、撤離火災現場（卡拉OK場所應啟動聲像報警系統(tǒng)），并用通訊工具向單位值班領導報告；
（五）值機人要監(jiān)視系統(tǒng)的運行狀態(tài)，保證火災情況下建筑自動消防設施的正常運行，并及時做好記錄。
�。┗鹁幹猛戤吅�，恢復各種消防設施至正常運行狀態(tài)。
三、消防控制室火警誤報處理程序：
�。ㄒ唬┭膊槿藛T或報警區(qū)域的樓層值班、工作人員在現場核實為火警誤報時，應及時向消防控制室值班人員反饋誤報的有關信息，并排除現場干擾因素；
�。ǘ┫揽刂剖抑蛋嗳藛T接到反饋的火災誤報信息時，應對火災報警控制器進行復位，將系統(tǒng)恢復到正常工作狀態(tài)，并在值班記錄中對誤報的時間、部位、原因及處理情況進行詳細的記錄；
�。ㄋ模┫揽刂剖抑蛋嗳藛T應及時將系統(tǒng)誤報的原因及處理情況向上級領導匯報。
四、未設置消防控制室的單位，值班人員確認火災后，立即通過單位內部電話、有線無線對講系統(tǒng)、警鈴、廣播等方式，發(fā)出火災信號，啟動滅火和應急疏散預案，同時撥打“119”電話向消防隊報警；
五、滅火和應急疏散預案涉及的人員，立即按照預案分工，迅速展開滅火和疏散救援。
六、發(fā)出火災信號后，單位應當于2分鐘內全面投入滅火救援工作，并及時采取如下措施：
1、通訊聯絡組按照滅火和應急預案要求通知預案涉及的員工趕赴火場，向消防隊報警，向火場指揮員報告火災情況，將火場指揮員的指令下達有關員工；
2、滅火行動組根據火災情況利用本單位的消防器材、設施撲救火災；
3、疏散引導組按分工組織引導現場人員疏散；
4、安全救護組負責協(xié)助搶救、護送受傷人員；
5、現場警戒組阻止無關人員進入火場，維持火場秩序。
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